В данной статье мы рассмотрим как можно самостоятельно настроить работу с документами на стороне 1с и портале ЭСФ. Рассмотрим какие могут быть проблемы и как их решать. Как искать проблемный документ в пакетной загрузке и выгрузки с портала и на портал.
Руководство применимо для обработки ARC Электронные счет-фактуры (ЭСФ).
Требование: Обработка может быть установлена только на версии 1С Бухгалтерия для Кыргызстана версии 1.6 и 1.7.
Первая часть статьи по настройке и работе со справочниками тут.
Содержание
Выгрузка документов реализации из программы 1с.
После того как мы выгрузили все справочные данные можно приступить к выгрузке документов реализации товаров на портал.
Для корректной выгрузки, в документе реализации должны быть заполнены поля «Безнал/расчет» для безналичного расчета. Поля ставки «НДС», «НСП» в табличной части товары. В карточке «Контрагента» должен быть указан правильный «ИНН» и указан «Банковский счет»
На закладке «Счет-Фактура» необходимо заполнить «Вид поставки НДС». Для документов экспорта отмечается поле «Экспорт».
Теперь переходим к обработке «Электронные счет фактуры». На странице «Выгрузка документов» необходимо выбрать период для отбора документов. И нажать кнопку «Заполнить». Табличная часть заполниться документами, которые будут выгружаться на портал ЭСФ. Так же есть возможность заполнить табличную часть вручную не используя период.
Далее нажимаем кнопку «Выгрузить документы в файл». Откроется окно где нам необходимо выбрать папку куда мы будем сохранять файл с выгрузкой документов. В папке будет создан файл с именем «Пакет ЭСФ Реализации» и периодом, за который были отобраны документы. Так же если за этот период были документы возврата будет создан второй файл с именем «Возвраты ». Выгрузку документов возврата мы рассмотрим чуть позже.
Теперь можно загрузить этот файл на портал ЭСФ. Для этого в разделе «Документы» открываем список «Реализация». И нажимаем кнопку «Загрузить».
Через кнопку «Выбрать» выбираем документ который мы выгрузили ранее.
Нажимаем кнопку «Сохранить».
Теперь выгруженные документы появились на портале. После того как документы будут подписаны, им назначаться номера счет фактур.
Загрузка документов из портала ЭСФ в программу 1с
После того как документы были подписаны их можно будет выгрузить в 1с.
Для этого отмечаем галочками документы, которые необходимо выгрузить. Можно не выделять документы, тогда будут выгружены все документы, которые в данный момент отображаются в списке. Нажимаем кнопку «Выгрузить XML файл», и скачиваем файл.
В обработке на закладке «Загрузка документов» нажимаем кнопку «Загрузить документы реализации» и выбираем файл, который мы загрузили из портала.
После загрузки будут выведены сообщения, что номера счет фактур были присвоены документам.
Есть возможность просмотреть уже выгруженные документы на портал. Для этого на закладке «Выгрузка документов» необходимо указать период, к примеру за месяц. И снять отметку «Заполнить только не отправленные документы». Документы, которые уже были выгружены на портал, и для которых уже назначен номер счет-фактуры будут отмечены зеленым цветом.
В самом документе на закладке счета фактуры, присвоиться номер ЭСФ.
Выгрузка загрузка документов возврата
Для корректной выгрузки документов, необходимо вводить документы возврата товара только на основании документа реализации. При этом документу реализации должен быть назначен номер электронной счет фактуры. В самом документе необходимо что бы были заполнены поля «Документ отгрузки» и «Вид поставки НДС».
Далее по аналогии выгрузки документов реализации в обработке «Электронные счет-фактуры» выбираем период для выгрузки и нажимаем кнопку «Заполнить».
Нажимаем кнопку «Выгрузить документы в файл» и выбираем папку, где будут сохранены файлы. Если в табличной части были документы реализации и возврата, то в папке будут созданы 2 файла.
Переходим на портал ЭСФ. Только теперь в раздел «Документы» — «Корректировочные»
Загружаем файл через кнопку «Загрузить файл», только в этот раз необходимо выбрать файл с наименованием «Пакет ЭСФ Возвратов».
Далее повторяем все действия по аналогии с документами реализации. Сначала подписываем документы затем выбираем документы, которые необходимо выгрузить. Загружаем файл, который мы скачали с портала в обработке «Электронные счет-фактуры». После этого документам возврата, будут присвоены номера счет фактур.
Возможные ошибки при загрузке файла ЭСФ
- 1. exchangeCode.d1627443-dacf-11ea-8ea0-902b34738f23: Код обмена (exchangeCode) «d1627443-dacf-11ea-8ea0-902b34738f23» уже существует в базе!
Документ уже был выгружен на портал. Перед тем как нажать кнопку «Заполнить» необходимо включить флаг «Заполнить только не отправленные документы», и после этого заново выгрузить документы. 
- 2. exchangeCode.d1627443-dacf-11ea-8ea0-902b34738f23: Код поставки «» не существует в базе!
Не заполнено поле «Вид поставки НДС» в документе. - 3. d1627443-dacf-11ea-8ea0-902b34738f23._1 Товар22: _1 Товар22<br/>Товара/услуги с наименованием «_1 Товар22» не существует в базе!
Товар не был выгружен на портал ЭСФ. Или у товара не заполнены поля «Единица измерения» или «Товарная номенклатура ВЭД», и он не попал в выгрузку.
Для быстрого решения возникших проблем, существует способ сразу перейти к проблемному документу в программе 1с. Для этого из сообщения об ошибке, необходимо скопировать часть текста с кодом документа exchangeCode.d1627443-dacf-11ea-8ea0-902b34738f23: Код поставки «» не существует в базе!
Затем в обработке «Электронные счет-фактуры» переходим на закладку «Сервис» вставляем код в поле «UUID» и нажимаем кнопку «Найти». После этого откроется документ, в котором мы можем исправить ошибки. После этого необходимо повторно произвести выгрузку.
